Číslo Název IČ partnera Vložen
09/2013 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 4.2.2013
11/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.2.2013
10/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,53
36211451 31.1.2013
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60
36211451 31.1.2013
12,/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11
36589187 31.1.2013
07/2013 Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 50,00
41992288 28.1.2013
05/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30
35697270 26.1.2013
08/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 25.1.2013
06/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44
31666108 24.1.2013
01/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 9.1.2013
02/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61
36570460 9.1.2013
03/2013 Úhrada za elektrinu - preplatok
VSE a.s. , 874,38
36211222 7.1.2013
82/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.1.2013
81/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43
36211451 31.12.2012
04/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 31.12.2012
80/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16
35697270 27.12.2012
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 26.12.2012
78/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.12.2012
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 30.11.2012
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 26.11.2012