| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 69/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 31.10.2012 |
| 67/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31 |
34833625 | 31.10.2012 |
| 68/2012 |
Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90 |
36665681 | 31.10.2012 |
| 70/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 31.10.2012 |
| 74/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40 |
35697270 | 26.10.2012 |
| 64/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53 |
36211451 | 25.10.2012 |
| 71/2012 |
Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 23.10.2012 |
| 63/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 66/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 73/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 65/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02 |
35763469 | 3.10.2012 |
| 72/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.9.2012 |
| 62/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11 |
35697270 | 26.9.2012 |
| 60/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87 |
35763469 | 3.9.2012 |
| 61/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86 |
34833625 | 31.8.2012 |
| 59/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 31.8.2012 |
| 57/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31 |
35697270 | 26.8.2012 |
| 58/2012 |
Program Obce.info mini
DATATRADE s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 17.8.2012 |
| 75/2012 |
Úhrada za elektrinu - zmluvná pokuta
VSE a.s. , 2,00 |
36211222 | 16.8.2012 |
| 56/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.8.2012 |
Tašuľa