Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
51/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70 |
35697270 | 2013/07/26 |
54/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 2013/07/26 |
53/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 2013/07/24 |
47/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,73 |
35763469 | 2013/07/03 |
48/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29 |
36570460 | 2013/07/03 |
49/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 2013/07/03 |
52/2013 |
Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00 |
34832483 | 2013/07/01 |
46/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33 |
36211451 | 2013/06/30 |
45/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14 |
35697270 | 2013/06/26 |
44/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2013/06/03 |
43/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,19 |
36211451 | 2013/05/31 |
42/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 65,21 |
17302781 | 2013/05/27 |
40/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31 |
35697270 | 2013/05/26 |
41/2013 |
KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80 |
30048460 | 2013/05/24 |
39/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2013/05/03 |
38/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 2013/04/30 |
37/2013 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48 |
46931724 | 2013/04/30 |
35,2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19 |
35697270 | 2013/04/26 |
36/2013 |
Servisný zásah - reštart switchu
LEKOS s.r.o. , 14,00 |
46831827 | 2013/04/24 |
34/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 2013/04/23 |