Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
2014 |
faktúry 2014
partneri obce |
00325872 | 2015/08/28 |
2015 |
faktúry 1-6/2015
partneri obce |
00325872 | 2015/08/28 |
61/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 2014/08/03 |
62/2014 |
Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70 |
35697270 | 2014/08/01 |
59/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 2014/07/31 |
60/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,76 |
36211451 | 2014/07/31 |
58/2014 |
Inštalácia programu Ifosoft Mzdy v.14.07
MICOMP s.r.o. , 33,11 |
36589187 | 2014/07/31 |
56/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 2014/07/26 |
57/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
44483767 | 2014/07/24 |
55/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28 |
31666108 | 2014/07/23 |
54/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99 |
35763469 | 2014/07/22 |
52/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 2014/07/03 |
49/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 2014/07/01 |
48/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 2014/07/01 |
51/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 2014/06/30 |
53/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2014/06/30 |
50/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 2014/06/30 |
47/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59 |
35697270 | 2014/06/26 |
46/2014 |
Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00 |
36589187 | 2014/06/19 |
45/2014 |
Maliarske potreby
Farby - laky SK, s.r.o. , 40,12 |
45329877 | 2014/06/12 |