Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
54/2012 |
Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00 |
36589187 | 2012/07/31 |
50/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 2012/07/27 |
51/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11 |
36211222 | 2012/07/27 |
48/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19 |
35697270 | 2012/07/26 |
49/2012 |
Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 59,00 |
35493364 | 2012/07/25 |
55/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03 |
36211451 | 2012/07/24 |
53/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00 |
36211222 | 2012/07/24 |
47/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 15,35 |
36570460 | 2012/07/04 |
45/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,38 |
35763469 | 2012/07/04 |
46/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 2012/07/04 |
44/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33 |
36211451 | 2012/06/30 |
52/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2012/06/30 |
43/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 30,94 |
35697270 | 2012/06/26 |
42/2012 |
Stavebný materiál
KOVEX , 58,41 |
17302781 | 2012/06/12 |
41/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 28,40 |
35763469 | 2012/06/03 |
39/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 83,29 |
34833625 | 2012/05/31 |
40/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,34 |
36211451 | 2012/05/31 |
37/2012 |
Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 60,00 |
35493364 | 2012/05/28 |
38/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94 |
35697270 | 2012/05/26 |
34/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2012/05/03 |