Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
44/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33 |
36211451 | 30.6.2012 |
44/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.6.2013 |
44/2014 |
Bubnová kosačka AGATHA DS 521 B
PEMAX Peter Maxim , 729,00 |
34833480 | 5.6.2014 |
45/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,38 |
35763469 | 4.7.2012 |
45/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14 |
35697270 | 26.6.2013 |
45/2014 |
Maliarske potreby
Farby - laky SK, s.r.o. , 40,12 |
45329877 | 12.6.2014 |
46/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 4.7.2012 |
46/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33 |
36211451 | 30.6.2013 |
46/2014 |
Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00 |
36589187 | 19.6.2014 |
47/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 15,35 |
36570460 | 4.7.2012 |
47/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,73 |
35763469 | 3.7.2013 |
47/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59 |
35697270 | 26.6.2014 |
48/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19 |
35697270 | 26.7.2012 |
48/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29 |
36570460 | 3.7.2013 |
48/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 1.7.2014 |
49/2012 |
Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 59,00 |
35493364 | 25.7.2012 |
49/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 3.7.2013 |
49/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 1.7.2014 |
50/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 27.7.2012 |
50/2013 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 7.8.2013 |