Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
13/2012 |
Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 |
40010775 | 5.3.2012 |
13/2013 |
Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60 |
36211451 | 31.1.2013 |
13/2014 |
Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 12.2.2014 |
14/2011 |
Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80 |
36589187 | 28.2.2011 |
14/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52 |
36211451 | 29.2.2012 |
14/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04 |
35697270 | 26.2.2013 |
15/2011 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 108,38 |
34833625 | 28.2.2011 |
15/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44 |
34833625 | 29.2.2012 |
15/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93 |
36211451 | 28.2.2013 |
15/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.2.2014 |
16/2011 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 32,16 |
35697270 | 2.3.2011 |
16/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.3.2012 |
16/2013 |
Kancelársky stôl
Pavel MINAŘÍK , 95,00 |
34832483 | 6.3.2013 |
16/2014 |
Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60 |
36211451 | 27.2.2014 |
17/2001 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 10.3.2011 |
17/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 1.3.2012 |
17/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03 |
35763469 | 3.3.2013 |
17/2014 |
Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 27.2.2014 |
18/2011 |
Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94 |
35697270 | 29.3.2011 |
18/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15 |
35697270 | 26.3.2012 |