| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 64/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96 |
36211451 | 31.8.2013 |
| 65/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02 |
35763469 | 3.10.2012 |
| 65/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,98 |
35697270 | 26.8.2013 |
| 66/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 66/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.9.2013 |
| 67/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31 |
34833625 | 31.10.2012 |
| 67/2013 |
Verejná správa SR - ročný prístup
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. , 76,00 |
31592503 | 5.9.2013 |
| 68/2011 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00 |
34830472 | 6.9.2011 |
| 68/2012 |
Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90 |
36665681 | 31.10.2012 |
| 68/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 17,29 |
36570460 | 1.10.2013 |
| 69/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 31.10.2012 |
| 69/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 18,86 |
36570460 | 1.10.2013 |
| 70/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 31.10.2012 |
| 70/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.9.2013 |
| 71/2012 |
Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 23.10.2012 |
| 71/2013 |
LCD monitor PHILIPS k PC, inštalačné práce k PC
MICOMP s.r.o. , 124,60 |
36589187 | 30.9.2013 |
| 72/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.9.2012 |
| 72/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96 |
36211451 | 30.9.2013 |
| 73/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 73/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.9.2013 |
Tašuľa