Number Title Partner's IN Added
99/213 Stavebný materiál
KOVEX , 112,41
17302781 2013/12/11
98/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,32
35763469 2013/12/03
97/2013 Plastové okno s príslušenstvom a montáž
Čorejovka s.r.o. , 418,15
43960243 2013/12/06
96/2013 Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28
10803122 2013/12/03
95/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 152,07
17302781 2013/12/02
94/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,66
36211451 2013/11/30
93/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/11/30
92/2013 Toner do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 2013/11/29
91/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/11/26
90/2013 Dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v Dome smútku
Gustáv Jacko GUSTO , 467,96
40821552 2013/11/18
89/2013 Vyhotovenie požiarnej dokumentácie
Vladimír MIŠĽAN ml. , 200,00
44684126 2013/11/14
88/2013 Výkopové a zemné práce
Alena Falisová , 88,00
45997705 2013/11/06
87/2013 Kancelárske potreby
ABAL-ING.BALÁŽ ANTON , 79,99
32677804 2013/10/29
86/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,37
35763469 2013/11/03
85/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 213,24
36211451 2013/10/31
84/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 2013/10/31
83/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 2013/10/23
82/2013 Revízia elektroinštalácie v Dome smútku
Jozef Hrunka , 116,00
41977700 2013/11/06
82/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 2013/01/03
81/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 2013/10/26