| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 29/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03 |
36211451 | 30.4.2012 |
| 28/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 12,58 |
36570460 | 3.4.2014 |
| 28/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23 |
36211451 | 31.3.2013 |
| 28/2012 |
Výmena poškodeného vodomera
VVS a.s. , 71,59 |
36570460 | 20.4.2012 |
| 27/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 3.4.2014 |
| 27/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 4.4.2013 |
| 27/2012 |
Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40 |
31698948 | 23.4.2012 |
| 26/2014 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00 |
17316219 | 18.3.2014 |
| 26/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29 |
36570460 | 4.4.2013 |
| 26/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 5.4.2012 |
| 25/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.3.2014 |
| 25/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.4.2013 |
| 25/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90 |
36570460 | 5.4.2012 |
| 24/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46 |
36211451 | 31.3.2014 |
| 24/2013 |
Update programu
MICOMP s.r.o. , 12,00 |
36589187 | 28.3.2013 |
| 24/2012 |
Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 |
40010775 | 13.4.2012 |
| 23/2014 |
Sieť TP-LINK, konfigurácia a nastavenie routra, kábel UTP, update programov
MICOMP s.r.o. , 85,77 |
36589187 | 25.3.2014 |
| 23/2013 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 153,83 |
34833625 | 27.3.2013 |
| 23/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40 |
35763469 | 3.4.2012 |
| 22/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.3.2014 |
Tašuľa