Číslo Název IČ partnera Vložen
22/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24
35697270 26.3.2013
22/2012 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00
36589187 30.3.2012
21/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.3.2014
21/2013 Výkopové a zemné práce
Alena FALISOVÁ , 330,00
45997705 18.3.2013
21/2012 Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00
11960507 3.4.2012
2015 faktúry 1-6/2015
partneri obce
00325872 28.8.2015
2014 faktúry 2014
partneri obce
00325872 28.8.2015
20/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,06
36211451 28.2.2014
20/2013 Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 11.3.2013
20/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32
36211451 31.3.2012
19/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 28.2.2014
19/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59
36589187 28.2.2013
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 30.3.2012
19/2011 Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04
10803122 1.4.2011
18/2014 Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 87,72
34833625 28.2.2014
18/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52
31666108 22.2.2013
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15
35697270 26.3.2012
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94
35697270 29.3.2011
17/2014 Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 27.2.2014
17/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03
35763469 3.3.2013