Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
63/2011 Faktúra za softvérový servis
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 24,00 		34573046 23.12.2011
64/2011 Faktúra za registračný poplatok PC
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť , 3,98 		31666108 23.12.2011
62/2011 Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 		00329762 12.12.2011
61/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 7.12.2011
59/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 30.11.2011
60/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 		35697270 30.11.2011
58/2011 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 117,13 		35528052 28.11.2011
57/2011 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 140,65 		35528052 10.11.2011
56/2011 Faktúra na členský poplatok
Občianske združenie MAS LEV , 31,50 		42084636 8.11.2011
55/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 8.11.2011
53/2011 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 		36211222 3.11.2011
54/2011 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 110,40 		35528052 3.11.2011
52/2011 Faktúra za výmenu WC
AQUALEV , 100,00 		34526986 31.10.2011
51/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,57 		35697270 28.10.2011
50/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 28.10.2011
49/2011 Faktúra za prezentáciu obce
Peter Jurík - LISA , 27,88 		41590465 7.10.2011
48/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 7.10.2011
47/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 30.9.2011
46/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,94 		35697270 28.9.2011
45/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 		35697270 7.9.2011