Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
29/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 		35763469 16.7.2013
28/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 1.7.2013
27/2013 Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 		35960132 27.6.2013
26/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 52,64 		35528052 19.6.2013
25/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,74 		35763469 17.6.2013
24/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 2.6.2013
23/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,99 		35763469 17.5.2013
22/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 27,39 		35528052 15.5.2013
21/2013 Faktúra za služby technika POa BOZP
Ľubomír Kaňuch , 60,00 		34572970 14.5.2013
20/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 3.5.2013
19/2013 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 		36211222 2.5.2013
18/2013 Faktúra za odmeny výkonným umelcom...
SLOVGRAM , 33,50 		17310598 29.4.2013
17/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,42 		35763469 15.4.2013
16/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 2.4.2013
15/2013 Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 		00178454 20.3.2013
14/2013 Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 112,56 		34573488 15.3.2013
13/2013 Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 		10760351 14.3.2013
12/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,02 		35763469 12.3.2013
11/2013 Zálohová faktúra za jedálne kupóny
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 203,76 		31396674 5.3.2013
10/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 1.3.2013