Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 37/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 43,80 |
34573488 | 2.9.2014 |
| 36/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 18.8.2014 |
| 35/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 35,14 |
35528052 | 13.8.2014 |
| 34/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 5.8.2014 |
| 33/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.7.2014 |
| 32/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 36,72 |
35763469 | 16.7.2014 |
| 31/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 56,27 |
35528052 | 11.7.2014 |
| 30/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.6.2014 |
| 29/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 25.6.2014 |
| 28/2014 |
Faktúra povinné zverejňovanie
Datatrade , 28,80 |
35960132 | 18.6.2014 |
| 27/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 16,92 |
35763469 | 17.6.2014 |
| 26/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 40,17 |
35528052 | 12.6.2014 |
| 25/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.5.2014 |
| 23/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 16.5.2014 |
| 24/2014 |
Faktúra za služby PO
Ľubomír Kaňuch , 80,00 |
34572970 | 16.5.2014 |
| 22/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 61,72 |
35528052 | 14.5.2014 |
| 21/2014 |
Faktúra za potvrdenie údaja
Prima banka , 6,00 |
31575951 | 12.5.2014 |
| 18/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 2.5.2014 |
| 20/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.5.2014 |
| 19/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 2.5.2014 |