Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1034/ 2014 |
faktura december- prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 56/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 24,56 |
35763469 | 16.12.2014 |
| 55/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 20,75 |
35528052 | 12.12.2014 |
| 54/2014 |
Faktúra
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 3.12.2014 |
| 53/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.12.2014 |
| 52/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 18.11.2014 |
| 51/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 6.11.2014 |
| 49/2014 |
Faktúra
Pavol Pastorek , 570,00 |
43039529 | 5.11.2014 |
| 50/2014 |
Faktúra
Style trade , 3 000,00 |
36484831 | 5.11.2014 |
| 48/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 44,81 |
35528052 | 3.11.2014 |
| 47/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.10.2014 |
| 46/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 159,40 |
35528052 | 22.10.2014 |
| 45/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 31,34 |
35763469 | 17.10.2014 |
| 44/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 59,81 |
35528052 | 14.10.2014 |
| 43/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 594,12 |
31684165 | 9.10.2014 |
| 42/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 7.10.2014 |
| 41/2014 |
Faktúra za vypracovanie POH
Odpadový hospodár , 180,00 |
00000123 | 18.9.2014 |
| 40/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 17.9.2014 |
| 39/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,17 |
35528052 | 16.9.2014 |
| 38/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.9.2014 |