Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 39/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 7,15 |
35763469 | 17.7.2012 |
| 38/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.7.2012 |
| 37/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 28.6.2012 |
| 36/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 33,17 |
35697270 | 27.6.2012 |
| 35/2012 |
Faktúra za program Obce.info mini
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 14.6.2012 |
| 34/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 12.6.2012 |
| 33/2012 |
Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 |
37478524 | 8.6.2012 |
| 32/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 7.6.2012 |
| 31/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 4.6.2012 |
| 30/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 45,76 |
35528052 | 1.6.2012 |
| 29/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 |
35697270 | 28.5.2012 |
| 27/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš spol.s.r.o. , 223,81 |
36174360 | 28.5.2012 |
| 26/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš spol.s.r.o. , 678,41 |
36174360 | 28.5.2012 |
| 28/2012 |
Faktúra za výmenu guľového kohúta
Aquaspiš spol.s.r.o. , 19,38 |
36174360 | 28.5.2012 |
| 25/2012 |
Faktúra za služby technika PO
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 15.5.2012 |
| 24/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.5.2012 |
| 23/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 4.5.2012 |
| 22/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 3.5.2012 |
| 21/2012 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2.5.2012 |
| 20/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 32,52 |
35697270 | 30.4.2012 |