Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 19/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 43,32 |
35528052 | 20.4.2012 |
| 18/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.4.2012 |
| 17/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 4.4.2012 |
| 16/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 |
35697270 | 28.3.2012 |
| 15/2012 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 16.3.2012 |
| 14/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 105,36 |
34573488 | 13.3.2012 |
| 13/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 17,89 |
35763469 | 7.3.2012 |
| 12/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 1.3.2012 |
| 11/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,17 |
35697270 | 29.2.2012 |
| 10/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 70,20 |
34573488 | 20.2.2012 |
| 9/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 9.2.2012 |
| 8/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 3.2.2012 |
| 7/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.2.2012 |
| 6/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 |
35697270 | 30.1.2012 |
| 5/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 675,14 |
36211222 | 17.1.2012 |
| 4/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 155,27 |
35528052 | 16.1.2012 |
| 3/2012 |
Faktúra za ročné vedenie účtu MCP
Dexia banka Slovensko a.s. , 39,96 |
31575951 | 16.1.2012 |
| 2/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.1.2012 |
| 1/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 36,36 |
35697270 | 3.1.2012 |
| 65/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 29.12.2011 |