Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
50/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.6.2014 |
51/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11 |
36211222 | 27.7.2012 |
51/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70 |
35697270 | 26.7.2013 |
51/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 30.6.2014 |
52/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.6.2012 |
52/2013 |
Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00 |
34832483 | 1.7.2013 |
52/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.7.2014 |
53/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00 |
36211222 | 24.7.2012 |
53/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 24.7.2013 |
53/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.6.2014 |
54/2012 |
Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00 |
36589187 | 31.7.2012 |
54/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 26.7.2013 |
54/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99 |
35763469 | 22.7.2014 |
55/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03 |
36211451 | 24.7.2012 |
55/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46 |
36211451 | 31.7.2013 |
55/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28 |
31666108 | 23.7.2014 |
56/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.8.2012 |
56/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.7.2013 |
56/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.7.2014 |
57/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31 |
35697270 | 26.8.2012 |