| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 97/2013 |
Plastové okno s príslušenstvom a montáž
Čorejovka s.r.o. , 418,15 |
43960243 | 2013/12/06 |
| 99/213 |
Stavebný materiál
KOVEX , 112,41 |
17302781 | 2013/12/11 |
| 100/2013 |
Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00 |
40007847 | 2013/12/13 |
| 101/2013 |
Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53 |
34833625 | 2013/12/19 |
| 102/2013 |
Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25 |
34833625 | 2013/12/19 |
| 103/2013 |
Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46 |
34833625 | 2013/12/19 |
| 104/2013 |
Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00 |
45329877 | 2013/12/20 |
| 105/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00 |
35697270 | 2013/12/27 |
| 01/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2013/12/27 |
| 109/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 2013/12/31 |
| 108/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 2013/12/31 |
| 110/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2014/01/03 |
| 107/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 2014/01/07 |
| 02/2014 |
Úhrada za elektrinu - vrátenie preplatku
VSE a.s. , 622,98 |
36211222 | 2014/01/07 |
| 106/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15 |
36570460 | 2014/01/09 |
| 03/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68 |
31666108 | 2014/01/23 |
| 05/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
36211222 | 2014/01/25 |
| 04/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,90 |
35697270 | 2014/01/26 |
| 09/2014 |
Telefón Gigaset C300
SLOVAK TELEKOM a.s. , 9,90 |
35763469 | 2014/01/30 |
| 08/2014 |
Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46 |
34833625 | 2014/01/31 |
Tašuľa