| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 79/2012 |
Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55 |
00325261 | 2012/12/26 |
| 78/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2012/12/03 |
| 77/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79 |
36211451 | 2012/11/30 |
| 76/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00 |
35697270 | 2012/11/26 |
| 70/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 2012/10/31 |
| 68/2012 |
Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90 |
36665681 | 2012/10/31 |
| 67/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31 |
34833625 | 2012/10/31 |
| 69/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2012/10/31 |
| 74/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40 |
35697270 | 2012/10/26 |
| 64/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53 |
36211451 | 2012/10/25 |
| 71/2012 |
Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 2012/10/23 |
| 73/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 2012/10/04 |
| 63/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67 |
36570460 | 2012/10/04 |
| 66/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 2012/10/04 |
| 65/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02 |
35763469 | 2012/10/03 |
| 72/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2012/09/30 |
| 62/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11 |
35697270 | 2012/09/26 |
| 60/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87 |
35763469 | 2012/09/03 |
| 59/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 2012/08/31 |
| 61/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86 |
34833625 | 2012/08/31 |
Tašuľa