| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20130083 |
Faktúra 20130083
KEO, s.r.o. , 13,50 |
36739464 | 19.7.2013 |
| 20130076 |
Faktúra 20130076
Orange Slovensko, a.s. , 30,04 |
35697270 | 12.7.2013 |
| 20130075 |
Faktúra 20130075
Slovak Telekom, a.s. , 15,98 |
35763469 | 12.7.2013 |
| 20130073 |
Faktúra 20130073
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 4.7.2013 |
| 20130074 |
Faktúra 20130074
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, , 20,10 |
36644030 | 4.7.2013 |
| 20130066 |
Faktúra 20130066
MEPOS, s.r.o. , 833,45 |
31595758 | 9.6.2013 |
| 20130065 |
Faktúra 20130065
Orange Slovensko, a.s. , 29,94 |
35697270 | 9.6.2013 |
| 20130064 |
Faktúra 20130064
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 3.6.2013 |
| 20130063 |
Faktúra 20130063
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 1.6.2013 |
| 20130062 |
Faktúra 20130é62
MEPOS, s.r.o. , 573,14 |
31595758 | 1.6.2013 |
| 20130061 |
Faktúra 20130061
RUBÍN Ondrej Malček , 294,00 |
10869123 | 20.5.2013 |
| 20130058 |
Faktúra 20130058
Ing. Martin Schiller , 50,00 |
32600321 | 16.5.2013 |
| 20130059 |
Faktúra 20130059
METRO Cash Carry SR s.r.o. , 12,41 |
45952671 | 16.5.2013 |
| 20130060 |
Faktúra 20130060
Allianz , 38,19 |
00151700 | 16.5.2013 |
| 20130057 |
Faktúra 20130057
VAŠ Slovensko, s.r.o. , 313,44 |
35683813 | 16.5.2013 |
| 20130056 |
Faktúra 20130056
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 10.5.2013 |
| 20130055 |
Faktúra 20130055
Orange Slovensko, a.s. , 29,94 |
35697270 | 9.5.2013 |
| 20130048 |
Faktúra 20130048
KEO, s.r.o. , 13,50 |
36739464 | 30.4.2013 |
| 20130047 |
Faktúra 20130047
Forgáč - lazy, družstvo , 1 530,00 |
36626864 | 19.4.2013 |
| 20130046 |
Faktúra 20130046
MEPOS, s.r.o. , 442,10 |
31595758 | 15.4.2013 |
Budiná