| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20120120 |
Faktúra 20120120
Orange Slovensko a.s. , 31,06 |
35697270 | 11.9.2012 |
| 20120119 |
Faktúra 20120119
MEPOS, s.r.o. , 323,07 |
31595758 | 10.9.2012 |
| 20120118 |
Faktúra 20120118
VAŠA Slovensko, s.r.o. , 434,65 |
35683813 | 5.9.2012 |
| 20120117 |
Faktúra 20120117
Slovak Telekom a.s. , 15,59 |
35763469 | 3.9.2012 |
| 20120116 |
Faktúra 20120116
MEPOS, s.r.o. , 326,78 |
31595758 | 28.8.2012 |
| 20120115 |
Faktúra 20120115
KROVY-SK s.r.o. , 28,80 |
43980899 | 27.8.2012 |
| 20120114 |
Faktúra 20120114
PROBUGAS, a.s. , 228,86 |
17321981 | 22.8.2012 |
| 20120113 |
Faktúra 20120113
Orange Slovensko, a.s. , 30,00 |
35697270 | 15.8.2012 |
| 20120105 |
Faktúra 20120105
Obec Mýtna s.r.o. , 302,04 |
36735167 | 8.8.2012 |
| 20120104 |
Faktúra 20120104
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 8.8.2012 |
| 20120103 |
Fakúra 20120103
DATATRADE, s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 7.8.2012 |
| 20120102 |
Fakúra 20120102
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 7.8.2012 |
| 20120101 |
Faktúra 20120101
MEPOS, s.r.o. , 188,05 |
31595758 | 6.8.2012 |
| 20120100 |
Faktúra 20120100
MEPOS, s.r.o. , 568,81 |
31595758 | 2.8.2012 |
| 20120060 |
Faktúra 20120060
Orange Slovensko, a.s. , 30,04 |
35697270 | 14.7.2012 |
| 20120092 |
Faktúra 20120092
VAŠA Slovensko, s.r.o. , 238,85 |
35683813 | 11.7.2012 |
| 20120091 |
Faktúra 20120091
Orange a.s. , 29,94 |
35697270 | 9.7.2012 |
| 20120099 |
Faktúra 20120099
KEO, s.r.o. , 13,42 |
36739464 | 9.7.2012 |
| 20120088 |
Faktúra 20120088
T com , 15,59 |
35763469 | 4.7.2012 |
| 20120084 |
Faktúra 20120084
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 2.7.2012 |
Budiná