Číslo Název IČ partnera Vložen
20120191 Faktúra 20120191
Prima banka , 39,96
31575951 31.12.2012
20120181 Faktúra 20120181
Dubinet , 13,00
46782729 31.12.2012
20120187 Faktúra 20120187
SSE , 15,74
36403008 31.12.2012
20120188 Faktúra 20120188
SSE , 98,48
36403008 31.12.2012
20120177 Faktúra 20120177
Lukastav , 4 500,20
43306586 27.12.2012
20120179 Faktúra 2012079
SHR Gábor , 340,00
42002579 27.12.2012
2012078 Faktúra 20120178
METRO , 185,88
45952671 27.12.2012
20120176 Faktúra 20120176
Obec Dobroč , 199,88
00316059 21.12.2012
20120175 Faktúra 20120175
Anna Paľagová , 600,00
32610858 20.12.2012
20120174 Faktúra 20120174
Gastrolux , 325,75
36413186 20.12.2012
20120173 Faktúra 20120173
Vilos , 582,18
36032522 17.12.2012
20120172 Faktúra 20120172
Slovenská pošta , 150,16
36631124 12.12.2012
20120170 Faktúra 20120170
Orange , 30,04
35697270 10.12.2012
20120171 Faktúra 20120171
Vaša Slovensko , 533,10
35683813 10.12.2012
20120168 Faktúra 20120168
Mepos , 528,79
31595758 6.12.2012
20120169 Faktúra 20120169
T-com , 15,59
35763469 6.12.2012
20120160 Faktúra 20120160
DUBINET , 13,00
46782729 4.12.2012
20120167 Faktúra 20120167
Obec Dobroč , 150,00
00316059 4.12.2012
20120159 Faktúra 20120159
KEO , 140,49
36739464 30.11.2012
20120157 Faktúra 20120157
Probugas , 300,72
17321981 22.11.2012