Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1113600587 |
TS LEVOČA 42/2016
Technické služby mesta Levoča , 33,42 |
35528052 | 12.12.2016 |
| 1112700420 |
TS LE 38/2017
Technicke služby Levoča , 37,91 |
35528052 | 12.10.2017 |
| 1112600384 |
Technické služby - zber a preprava odpadu
Technicné služby , 33,72 |
00329479 | 12.8.2016 |
| 1111700476 |
TS LE 45/2017
TS MESTA LEVOČA , 32,61 |
35528052 | 16.11.2017 |
| 1111700379 |
TS LE 36/2017
TS LE , 49,40 |
00329479 | 20.9.2017 |
| 1111600534 |
Technické sluzby LE 39/2016
TS mesta Levoča , 32,93 |
35528052 | 23.11.2016 |
| 1110800254 |
TS LEVOCA 29/2018
TS LEVOČA , 45,43 |
35528052 | 16.8.2018 |
| 1110800160 |
TS Levoca 20/2018
TS LEVOCA_ 20/2018 , 58,18 |
35528052 | 15.6.2018 |
| 1110700215 |
TEXCHNICKÉ SLUŽBY
TS mesta Levoča , 41,59 |
35528052 | 19.6.2017 |
| 1110600140 |
technické služby mesta levoča
TS LE , 28,89 |
35528052 | 13.4.2016 |
| 1110500619 |
technické služby FA č1110500619
TS mesta LE , 15,31 |
355280052 | 26.2.2016 |
| 11/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 3.3.2014 |
| 11/2013 |
Zálohová faktúra za jedálne kupóny
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 203,76 |
31396674 | 5.3.2013 |
| 11/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,17 |
35697270 | 29.2.2012 |
| 11/2011 |
Predfaktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 87,62 |
34573046 | 24.2.2011 |
| 1035/2019 |
37/2019 EKOLAB, s.r.o
Ekolab, s.r.o , 940,32 |
31684165 | 29.9.2019 |
| 1034/ 2014 |
faktura december- prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 1032105155 |
Brantner 1032105155
Brantner , 19,61 |
31659641 | 9.12.2021 |
| 1032104153 |
Brantner,s.r.o
BRANTNER NOVA, s.r.o , 69,56 |
31659641 | 11.10.2021 |
| 1032103649 |
Brantner, s.r.o
Brantner Nova, s..ro , 20,53 |
31659641 | 14.9.2021 |