Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
18080 |
Klubert 10/2018
KLUBERT , 171,36 |
34573488 | 8.3.2018 |
18039 |
3/2018 KLUBERT
KLUBERT , 80,16 |
34573488 | 16.2.2018 |
180100145 |
15/2018 Business management- seminar Kataster nehnuteľnosti
Business management Consulting, s.r.o , 55,00 |
50762745 | 11.4.2018 |
1800906 |
NETIQ- internet 2/2018
NETIQ , 75,48 |
36571334 | 18.1.2018 |
18/2019 |
kosina stavebne zdruzenie
kosina sz , 420,00 |
44884486 | 17.8.2019 |
18/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 2.5.2014 |
18/2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom...
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 29.4.2013 |
18/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.4.2012 |
18/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 16,12 |
35763469 | 6.4.2011 |
18/034 |
GP SYSTEMY -plastove okna, dvere, žalúzie 31/2018
GP Systémy Slovakia, s.r.o , 2 976,41 |
00329479 | 18.9.2018 |
171023 |
Smart print
Smart print , 57,00 |
50628984 | 22.5.2017 |
17073 |
KLUBERT 9/2017
KLUBERT , 169,36 |
00329479 | 13.3.2017 |
17055 |
KLUBERT 5/2017
KLUBERT , 87,36 |
34573488 | 28.2.2017 |
17/2014 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 23.4.2014 |
17/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,42 |
35763469 | 15.4.2013 |
17/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 4.4.2012 |
17/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 1.4.2011 |
16066 |
faktúra IFOsoft
KLUBERT , 166,96 |
34573488 | 29.3.2016 |
1604214 |
NETIQ- internet
NETIQ- Slavomír Holotňák , 75,00 |
36571334 | 12.7.2016 |
16026 |
Klubert
Klubert , 75,36 |
34573488 | 9.2.2016 |