Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 140078 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 25,92 |
33393257 | 6.2.2014 |
| 2014007 |
faktúra
Istra , 90,80 |
30761760 | 4.2.2014 |
| 130543 |
faktúra
Unigastro s.r.o , 112,50 |
36565717 | 29.12.2013 |
| 13291806 |
faktúra
COOP Jednota , 3,32 |
00168874 | 13.12.2013 |
| 1313484 |
faktúra
Krammont , 47,00 |
40331636 | 19.12.2013 |
| 082012 |
faktúra
ENVI-GEOS, s.r.o. , 1 200,00 |
34139559 | 20.7.2012 |
| 2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 30.9.2012 |
| 2121125876 |
faktúra
SOZA , 10,92 |
00178454 | 11.9.2012 |
| 2012141 |
faktúra
Rajnoha Ľubomír , 150,00 |
41044991 | 31.8.2012 |
| 2012225 |
faktúra
LUMA s.r.o , 20,00 |
36777935 | 28.8.2012 |
| 2222012 |
faktúra
Pavol Riecky , 63,54 |
37424611 | 17.9.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 17,89 |
35697270 | 29.8.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 29.8.2012 |
| 782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
| 16082012 |
faktúra
Čalúnnictvo, E.Jánošíková , 50,00 |
34389989 | 12.8.2012 |
| 8741026974 |
faktúra
Slovak Telekom , 24,78 |
35763469 | 17.8.2012 |
| 1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 26.11.2013 |
| 0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 6.11.2013 |
| 1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 13.12.2013 |
| 30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 13.12.2013 |