Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1310004296 |
faktúra
SE predaj , 1 215,08 |
44553412 | 27.1.2014 |
| 2141103335 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 22.2.2014 |
| 1200298 |
faktúra
Vodostav , 120,37 |
17685541 | 13.9.2012 |
| 2012144 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 876,92 |
31396674 | 17.9.2012 |
| 2012143 |
faktúra
Z-COM s.r.o , 50,40 |
36560774 | 15.9.2012 |
| 2012142 |
faktúra
SPP , 64,00 |
35815256 | 15.9.2012 |
| 0692012 |
faktúra
Rayan, s.r.o , 99,90 |
44378084 | 16.10.2012 |
| 28,13 |
faktúra
Slovak Telekom , 28,13 |
35763469 | 17.9.2012 |
| 0124101108 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 209,60 |
36046221 | 19.9.2012 |
| 314000020 |
faktúra
JUDr.Demešová , 48,35 |
42208360 | 7.3.2014 |
| 3758621642 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,31 |
35763469 | 17.2.2014 |
| 132445 |
faktúra
MIKRA-MIlan Kramár , 54,12 |
30944511 | 14.1.2014 |
| 2014006 |
faktúra
Istra , 390,20 |
30761760 | 4.2.2014 |
| 140078 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 25,92 |
33393257 | 6.2.2014 |
| 2014007 |
faktúra
Istra , 90,80 |
30761760 | 4.2.2014 |
| 2014019 |
faktúra
Interaudit Levice , 516,00 |
31420800 | 3.2.2014 |
| 2014009 |
faktúra
Istra , 134,00 |
30761760 | 9.2.2014 |
| 14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 7302930272 |
faktúra
SPP , 890,00 |
35815256 | 17.2.2014 |