Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
13291806 |
faktúra
COOP Jednota , 3,32 |
00168874 | 13.12.2013 |
2014007 |
faktúra
Istra , 90,80 |
30761760 | 4.2.2014 |
2014019 |
faktúra
Interaudit Levice , 516,00 |
31420800 | 3.2.2014 |
082012 |
faktúra
Ing.Marián Baláž , 300,00 |
228176654 | 16.10.2012 |
0124101108 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 209,60 |
36046221 | 19.9.2012 |
28,13 |
faktúra
Slovak Telekom , 28,13 |
35763469 | 17.9.2012 |
0692012 |
faktúra
Rayan, s.r.o , 99,90 |
44378084 | 16.10.2012 |
2012142 |
faktúra
SPP , 64,00 |
35815256 | 15.9.2012 |
2012143 |
faktúra
Z-COM s.r.o , 50,40 |
36560774 | 15.9.2012 |
2012144 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 876,92 |
31396674 | 17.9.2012 |
1200298 |
faktúra
Vodostav , 120,37 |
17685541 | 13.9.2012 |
2141103335 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 22.2.2014 |
314000020 |
faktúra
JUDr.Demešová , 48,35 |
42208360 | 7.3.2014 |
3758621642 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,31 |
35763469 | 17.2.2014 |
132445 |
faktúra
MIKRA-MIlan Kramár , 54,12 |
30944511 | 14.1.2014 |
2014024 |
faktúra
Pavol Riecky , 206,40 |
37424611 | 11.2.2014 |
7302930272 |
faktúra
SPP , 890,00 |
35815256 | 17.2.2014 |
14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |
2014009 |
faktúra
Istra , 134,00 |
30761760 | 9.2.2014 |