| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7278141131 |
Faktúra č. 114181
SPP, a. s., Bratislava , 107,00 |
35815256 | 1.10.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114191
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 65,80 |
35697270 | 2.10.2014 |
| 83,00 |
Faktúra č. 114192
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 83,00 |
32627211 | 2.10.2014 |
| 2766690501 |
Faktúra č. 114196
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 26,86 |
35763469 | 3.10.2014 |
| 3049030792 |
Faktúra č. 114186
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 176,23 |
36391000 | 3.10.2014 |
| 9766690456 |
Faktúra č. 114190
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 33,80 |
35763469 | 3.10.2014 |
| 140071 |
Faktúra č. 114200
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 632,89 |
30268290 | 5.10.2014 |
| 2422014 |
Faktúra č. 114194
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 6.10.2014 |
| 2766690484 |
Faktúra č. 114193
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,72 |
35763469 | 9.10.2014 |
| 1406731800 |
Faktúra č. 114195
Poradca podnikateľa, s. r. o. Žilina , 19,98 |
31592503 | 10.10.2014 |
| 3001406024 |
Faktúra č. 114199
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 13.10.2014 |
| 140107608 |
Faktúra č. 114197
HOOK, s.r.o. Košice , 6,40 |
36216224 | 14.10.2014 |
| 21423622 |
Faktúra č. 114203
Raabe, s. r. o., Bratislava , 44,80 |
35908718 | 27.10.2014 |
| 1362114 |
Faktúra č. 114208
FURA s.r.o. Rozhanovce , 393,05 |
36211451 | 31.10.2014 |
| 2614 |
Faktúra č. 114201
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 121,65 |
44727992 | 31.10.2014 |
| 1422814 |
Faktúra č. 114218
FURA s.r.o. Rozhanovce , 522,26 |
36211451 | 31.10.2014 |
| 1400008 |
Faktúra č. 114202
CILI s.r.o. Silica , 243,16 |
46183931 | 31.10.2014 |
| 1362214 |
Faktúra č. 114209
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.10.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114206
VSE a. s. Košice , 2 713,00 |
44483767 | 1.11.2014 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 114205
VSE a. s. Košice , 580,00 |
44483767 | 1.11.2014 |
Silica