| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 114156
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 75,87 |
35697270 | 31.7.2014 |
| 946714 |
Faktúra č. 114153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 946614 |
Faktúra č. 114154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,30 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 3049024018 |
Faktúra č. 114151
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 170,18 |
36391000 | 1.8.2014 |
| 7293084774 |
Faktúra č. 114148
SPP, a. s., Bratislava , 16,00 |
35815256 | 1.8.2014 |
| 7293084786 |
Faktúra č. 114150
SPP, a. s., Bratislava , 53,00 |
03515256 | 1.8.2014 |
| 7293084787 |
Faktúra č. 114149
SPP, a. s., Bratislava , 17,00 |
35815256 | 1.8.2014 |
| 2764770492 |
Faktúra č. 114155
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 2764770478 |
Faktúra č. 114157
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,91 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 9764770457 |
Faktúra č. 114158
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 1142207267 |
Faktúra č. 114162
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 63,44 |
31331131 | 27.8.2014 |
| 21418391 |
Faktúra č. 114173
Raabe, s. r. o., Bratislava , 46,55 |
35908718 | 28.8.2014 |
| 140065 |
Faktúra č. 114172
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 344,64 |
30268290 | 29.8.2014 |
| 1060814 |
Faktúra č. 114164
FURA s.r.o. Rozhanovce , 396,09 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 1060914 |
Faktúra č. 114165
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 1125014 |
Faktúra č. 114171
FURA s.r.o. Rozhanovce , 275,16 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 7243173472 |
Faktúra č. 114160
SPP, a. s., Bratislava , 35,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173471 |
Faktúra č. 114161
SPP, a. s., Bratislava , 109,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173448 |
Faktúra č. 114159
SPP, a. s., Bratislava , 32,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114166
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 65,85 |
35697270 | 2.9.2014 |
Silica