| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 13182021 |
Faktúra č. 121113
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 7.5.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121111
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.5.2021 |
| 397245 |
Faktúra č. 121109
Distribučná agentúra AD REM Bratislava , 43,40 |
11782889 | 6.5.2021 |
| 8282614121 |
Faktúra č. 121110
Slovak Telekom Bratislava , 41,46 |
35763469 | 6.5.2021 |
| 3021923076 |
Faktúra č. 121108
DOXX - Stravné lístky Žilina , 294,42 |
36391000 | 5.5.2021 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 121105
Východoslovenská energetika Košice , 101,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 462021 |
Faktúra č. 121104
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.5.2021 |
| 368401180 |
Faktúra č. 121103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.5.2021 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 121106
Východoslovenská energetika Košice , 271,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 121107
Východoslovenská energetika Košice , 619,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 0121 |
Faktúra č. 121102
Norbert Mezei Silica , 272,38 |
45000166 | 30.4.2021 |
| 302141927 |
Faktúra č. 121099
Tauris Rimavská Sobota , 22,83 |
36773123 | 29.4.2021 |
| 3120210017 |
Faktúra č. 121101
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá , 86,40 |
31333176 | 29.4.2021 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 121100
Orange Bratislava , 84,04 |
35697270 | 29.4.2021 |
| 210190002 |
Faktúra č. 121098
Indícia, n. o. Bratislava , 48,00 |
45736286 | 28.4.2021 |
| 1212100795 |
Faktúra č. 121097
AITEC Bratislava , 30,36 |
43829171 | 28.4.2021 |
| 221502008 |
Faktúra č. 121095
Palivá a stavebniny Rožňava , 140,22 |
36187224 | 26.4.2021 |
| 3002101669 |
Faktúra č. 121094
Tatranská mliekareň Kežmarok , 4,04 |
31654363 | 26.4.2021 |
| 302140582 |
Faktúra č. 121093
Tauris Rimavská Sobota , 57,16 |
36773123 | 26.4.2021 |
| 221502006 |
Faktúra č. 121096
Palivá a stavebniny Rožňava , 35,03 |
36187224 | 26.4.2021 |
Silica