Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2100304 |
Faktúra č. 121132
EUROKAF Rožňava , 45,78 |
44049374 | 4.6.2021 |
1210008246 |
Faktúra č. 121131
ŠEVT Bratislava , 217,00 |
31331131 | 2.6.2021 |
368401436 |
Faktúra č. 121130
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.6.2021 |
0027060912 |
Faktúra č. 121127
Orange Bratislava , 84,98 |
35697270 | 31.5.2021 |
302154334 |
Faktúra č. 121128
Tauris Rimavská Sobota , 67,50 |
36773123 | 31.5.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121129
Východoslovenská energetika Košice , 54,41 |
44483767 | 31.5.2021 |
8282614135 |
Faktúra č. 121126
Slovak Telekom Bratislava , 20,44 |
35763469 | 24.5.2021 |
10210130 |
Faktúra č. 121125
EX TRANS Rožňava , 1 821,60 |
36569143 | 24.5.2021 |
117321 |
Faktúra č. 121124
Miroslava Žúdelíková - Stitch Rožňava , 45,00 |
41291697 | 21.5.2021 |
621000141 |
Faktúra č. 121121
Up Slovensko Bratislava , 127,50 |
31396674 | 19.5.2021 |
025821 |
Faktúra č. 121123
BEFORA veľkosklad Rožňava , 46,03 |
31667104 | 19.5.2021 |
2100267 |
Faktúra č. 121122
EUROKAF Rožňava , 44,92 |
44049374 | 19.5.2021 |
415121 |
Faktúra č. 121120
FURA Rozhanovce , 130,80 |
36211451 | 17.5.2021 |
2100335 |
Faktúra č. 121119
Indícia Bratislava , 108,00 |
50206621 | 12.5.2021 |
2100237 |
Faktúra č. 121118
EUROKAF Rožňava , 59,31 |
44049374 | 12.5.2021 |
2021005363 |
Faktúra č. 121117
Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin , 218,88 |
36418404 | 11.5.2021 |
9210624 |
Faktúra č. 121116
Indícia Bratislava , 34,70 |
50206621 | 10.5.2021 |
368400924 |
Faktúra č. 121115
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 10.5.2021 |
362921 |
Faktúra č. 121112
FURA Rozhanovce , 508,20 |
36211451 | 7.5.2021 |
3010046453 |
Faktúra č. 121111
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.5.2021 |