| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 121072
Orange Bratislava , 83,68 |
35697270 | 29.3.2021 |
| 052021 |
Faktúra č. 121069
MONTMAL Rožňava , 1 421,00 |
50586483 | 26.3.2021 |
| 20210122 |
Faktúra č. 121070
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 130,00 |
10746811 | 26.3.2021 |
| 20210256 |
Faktúra č. 121068
MILE obchod Pezinok , 121,51 |
47431270 | 26.3.2021 |
| 20210123 |
Faktúra č. 121071
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 20,78 |
10746811 | 26.3.2021 |
| 611010 |
Faktúra č. 121067
Ponciana Košice , 470,00 |
52260194 | 25.3.2021 |
| 10210039 |
Faktúra č. 121066
Nábytok Beata Rožňava , 1 084,98 |
50834011 | 24.3.2021 |
| 6322021 |
Faktúra č. 121065
RAMEKO Čaklov , 108,00 |
36514748 | 22.3.2021 |
| 822021 |
Faktúra č. 121064
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava , 946,80 |
00416240 | 19.3.2021 |
| 2500273473 |
Faktúra č. 121061
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 64,23 |
36570460 | 16.3.2021 |
| 2500273474 |
Faktúra č. 121062
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 205,57 |
36570460 | 16.3.2021 |
| 621000069 |
Faktúra č. 121063
Up Slovensko Bratislava , 153,00 |
31396674 | 16.3.2021 |
| 052021 |
Faktúra č. 121060
SPEK-TRES Rožňava , 500,00 |
52652254 | 11.3.2021 |
| 20210086 |
Faktúra č. 121059
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 16,60 |
10746811 | 11.3.2021 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 121058
Východoslovenská energetika Košice , 163,90 |
44483767 | 10.3.2021 |
| 260182348 |
Faktúra č. 121056
Východoslovenská energetika Košice , 32,09 |
44483767 | 10.3.2021 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 121057
Východoslovenská energetika Košice , 20,33 |
44483767 | 10.3.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121050
Východoslovenská energetika Košice , -3,00 |
44483767 | 9.3.2021 |
| 21100077 |
Faktúra č. 121051
JANETE Rožňava , 480,00 |
31688497 | 9.3.2021 |
| 221310027 |
Faktúra č. 121048
Talentída Bratislava , 32,00 |
45738777 | 9.3.2021 |
Silica