| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2100157 |
Faktúra č. 121092
EUROKAF Rožňava , 39,44 |
44049374 | 22.4.2021 |
| 1172021 |
Faktúra č. 121090
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava , 797,40 |
00416240 | 19.4.2021 |
| 8132021 |
Faktúra č. 121091
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 19.4.2021 |
| 621000102 |
Faktúra č. 121089
Up Slovensko Bratislava , 127,50 |
31396674 | 16.4.2021 |
| 2100128 |
Faktúra č. 121088
EUROKAF Rožňava , 49,70 |
44049374 | 14.4.2021 |
| 12021017 |
Faktúra č. 121086
Družstvo Silická planina Silica , 67,20 |
31726933 | 12.4.2021 |
| 254421 |
Faktúra č. 121087
FURA Rozhanovce , 501,90 |
36211451 | 12.4.2021 |
| 102021 |
Faktúra č. 121083
JUDr. Csákó Ladislav Rožňava , 124,98 |
35544163 | 9.4.2021 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121084
Východoslovenská energetika Košice , 48,71 |
44483767 | 9.4.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121085
Východoslovenská energetika Košice , 712,82 |
44483767 | 9.4.2021 |
| 8280771009 |
Faktúra č. 121080
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.4.2021 |
| 8280770994 |
Faktúra č. 121081
Slovak Telekom Bratislava , 41,33 |
35763469 | 8.4.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121082
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 8.4.2021 |
| 362021 |
Faktúra č. 121079
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 7.4.2021 |
| 352021 |
Faktúra č. 121078
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.4.2021 |
| 282021 |
Faktúra č. 121077
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.4.2021 |
| 3021917591 |
Faktúra č. 121076
DOXX - Stravné lístky Žilina , 342,69 |
36391000 | 1.4.2021 |
| 032021 |
Faktúra č. 121075
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 34 522,40 |
44123515 | 1.4.2021 |
| 71345052 |
Faktúra č. 121074
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 31.3.2021 |
| 882021 |
Faktúra č. 121073
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava , 1 062,60 |
00416240 | 29.3.2021 |
Silica