Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
3001402385 |
Faktúra č. 114076
Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok , 22,32 |
31654363 | 11.4.2014 |
60/2014 |
Faktúra č. 114073
Lisák Stanislav Rožňava , 155,00 |
40415384 | 7.4.2014 |
3049011321 |
Faktúra č. 114070
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 237,67 |
36391000 | 4.4.2014 |
8760607673 |
Faktúra č. 114071
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.4.2014 |
5760607690 |
Faktúra č. 114072
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 45,26 |
35763469 | 3.4.2014 |
2760607703 |
Faktúra č. 114074
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 22,91 |
35763469 | 3.4.2014 |
140104317 |
Faktúra č. 114066
HOOK, s. r.o Košice , 5,00 |
36216224 | 2.4.2014 |
0027060912 |
Faktúra č. 114069
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.4.2014 |
7268025380 |
Faktúra č. 114060
SPP, a. s. Bratislava , 99,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
7268025404 |
Faktúra č. 114061
SPP, a. s. Bratislava , 112,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
7268025403 |
Faktúra č. 114062
SPP, a. s. Bratislava , 339,00 |
35815256 | 1.4.2014 |
12014014 |
Faktúra č. 114063
Družstvo Silická Planina Silica , 33,60 |
31726933 | 1.4.2014 |
452414 |
Faktúra č. 114075
FURA s. r. o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 31.3.2014 |
355014 |
Faktúra č. 114064
Fura s. r. o. , 396,09 |
36211451 | 31.3.2014 |
355114 |
Faktúra č. 114065
Fura s. r. o. , 24,00 |
36211451 | 31.3.2014 |
2014 |
Faktúra č. 114067
Marcela Roháčová Bosorkina dielnička Silica , 85,78 |
44727992 | 31.3.2014 |
1400003 |
Faktúra č. 114068
CILI s. r. o. Silica , 267,44 |
46183931 | 31.3.2014 |
20140160 |
Faktúra č. 114057
LAAX Rožňava , 73,68 |
10746811 | 26.3.2014 |
1404962 |
Faktúra č. 114058
Slovgram Bratislava , 33,50 |
17310598 | 26.3.2014 |
21406758 |
Faktúra č. 114059
RAABE s. r. o. Bratislava , 44,80 |
35908718 | 26.3.2014 |