| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 21418391 |
Faktúra č. 114173
Raabe, s. r. o., Bratislava , 46,55 |
35908718 | 28.8.2014 |
| 1142207267 |
Faktúra č. 114162
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 63,44 |
31331131 | 27.8.2014 |
| 2764770492 |
Faktúra č. 114155
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 2764770478 |
Faktúra č. 114157
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,91 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 9764770457 |
Faktúra č. 114158
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 3049024018 |
Faktúra č. 114151
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 170,18 |
36391000 | 1.8.2014 |
| 7293084786 |
Faktúra č. 114150
SPP, a. s., Bratislava , 53,00 |
03515256 | 1.8.2014 |
| 7293084774 |
Faktúra č. 114148
SPP, a. s., Bratislava , 16,00 |
35815256 | 1.8.2014 |
| 7293084787 |
Faktúra č. 114149
SPP, a. s., Bratislava , 17,00 |
35815256 | 1.8.2014 |
| 946714 |
Faktúra č. 114153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 946614 |
Faktúra č. 114154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,30 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114156
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 75,87 |
35697270 | 31.7.2014 |
| 20140017 |
Faktúra č. 114152
Uram Vladimír Ing. Prešov , 500,00 |
45691827 | 25.7.2014 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 114146
VSE a. s. Košice , 580,00 |
44483767 | 24.7.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114147
VSE a. s. Košice , 2 713,00 |
44483767 | 24.7.2014 |
| 1822014 |
Faktúra č. 114142
Lisák Stanislav , 20,00 |
40415384 | 23.7.2014 |
| 7414871428 |
Faktúra č. 114143
SPP, a. s., Bratislava , 104,14 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 7414871430 |
Faktúra č. 114144
SPP, a. s., Bratislava , 206,11 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 7414871429 |
Faktúra č. 114145
SPP, a. s., Bratislava , 472,69 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 414037 |
Faktúra č. 114138
CART PRINT, s. r. o. Nitra , 5,09 |
34131159 | 21.7.2014 |
Silica