| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 190024 |
Faktúra č. 119181
Stark Drienov , 328,56 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 190006 |
Faktúra č. 119071
Stark Drienov , 953,00 |
47384905 | 15.3.2019 |
| 200006 |
Faktúra č. 120067
Stark Drienov , 1 200,00 |
47384905 | 25.3.2020 |
| 190025 |
Faktúra č. 119182
Stark Drienov , 201,12 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 200012 |
Faktúra č. 120180
Stark Drienov , 568,40 |
47384905 | 13.8.2020 |
| 210022 |
Faktúra č. 121283
Stark Drienov , 556,52 |
47384905 | 3.12.2021 |
| 1414076 |
Faktúra č. 114232
Willex plus s. r. o. Komárno , 92,50 |
47415533 | 1.12.2014 |
| 20210256 |
Faktúra č. 121068
MILE obchod Pezinok , 121,51 |
47431270 | 26.3.2021 |
| 220082 |
Faktúra č. 122086
Juvenia Poprad , 80,00 |
47441739 | 25.4.2022 |
| 1510375 |
Faktúra č. 115302
E.N.E.S, s. r. o., Šaľa , 172,70 |
47480751 | 16.12.2015 |
| 12023 |
Faktúra č. 123047
Irena Zubriczká - GEOTRON Jablonov nad Turňou , 2 430,00 |
47487381 | 28.2.2023 |
| 201606 |
Faktúra č. 116178
ENVEX, s. r. o. Rožňava , 400,00 |
47552620 | 25.7.2016 |
| 20190008 |
Faktúra č. 119281
LPT THERM Rožňava , 1 705,20 |
47594802 | 4.11.2019 |
| 201808051 |
Faktúra č. 118215
Špica Sobrance , 110,00 |
47609419 | 10.8.2018 |
| 201906104 |
Faktúra č. 119158
Špica Sobrance , 7,90 |
47609419 | 14.6.2019 |
| 201703009 |
Faktúra č. 117055
Špica s. r. o. Sobrance , 64,00 |
47609419 | 7.3.2017 |
| 201704056 |
Faktúra č. 117095
Špica s. r. o. Sobrance , 47,30 |
47609419 | 24.4.2017 |
| 171400488 |
Faktúra č. 117313
Patrik Pánik Revúca , 14,50 |
47650621 | 24.11.2017 |
| 171400296 |
Faktúra č. 117218
Patrik Pánik Revúca , 29,00 |
47650621 | 18.8.2017 |
| 171400407 |
Faktúra č. 117274
Patrik Pánik Revúca , 41,50 |
47650621 | 13.10.2017 |
Silica