| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0072020 |
Faktúra č. 120210
Keltech Rožňava , 878,40 |
46978984 | 1.10.2020 |
| 0082020 |
Faktúra č. 120235
Keltech Rožňava , 4 464,48 |
46978984 | 22.10.2020 |
| 12013 |
Faktúra č. 113114
KELTECH s. r. o. Rožňava , 12 234,42 |
46978984 | 17.6.2013 |
| 201780 |
Faktúra č. 117243
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s. r. o. Košice , 180,00 |
46996737 | 20.9.2017 |
| 202259 |
Faktúra č. 122080
Psychologické centrum Košice , 150,00 |
46996737 | 11.4.2022 |
| 002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 24.2.2022 |
| 2012114 |
Faktúra č. 120297
INSGRAF Šaľa , 194,50 |
47078839 | 9.12.2020 |
| 10180001 |
Faktúra č. 118010
Peter Gubala - PEGA Gemerská Hôrka , 60,00 |
47114720 | 17.1.2018 |
| 2201228 |
Faktúra č. 122225
Obchod SVK Stropkov , 19,34 |
47175397 | 12.10.2022 |
| 10170376 |
Faktúra č. 117282
Obchod - SVK Stropkov , 17,76 |
47175397 | 3.11.2017 |
| 2221025 |
Faktúra č. 122171
Informačné vitríny Lutila , 500,00 |
47197994 | 18.7.2022 |
| 7942016 |
Faktúra č. 116322
TonerSvet.sk Partizánske , 24,26 |
47332271 | 21.12.2016 |
| 3000672021 |
Faktúra č. 121168
VARIA PRINT Komárno , 22,50 |
47352256 | 14.7.2021 |
| 190023 |
Faktúra č. 119180
Stark Drienov , 995,04 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 210002 |
Faktúra č. 121027
Stark Drienov , 45,60 |
47384905 | 23.2.2021 |
| 200004 |
Faktúra č. 120063
Stark Drienov , 692,14 |
47384905 | 16.3.2020 |
| 200005 |
Faktúra č. 120064
Stark Drienov , 495,00 |
47384905 | 16.3.2020 |
| 210003 |
Faktúra č. 121028
Stark Drienov , 110,40 |
47384905 | 23.2.2021 |
| 190012 |
Faktúra č. 119103
Stark Drienov , 264,60 |
47384905 | 18.4.2019 |
| 200018 |
Faktúra č. 120260
Stark Drienov , 134,62 |
47384905 | 11.11.2020 |
Silica