Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
20120023 |
Faktúra 20120023
Orange a.s. , 30,30 |
35697270 | 13.2.2012 |
20120024 |
Faktúra 20120024
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 13.2.2012 |
20120025 |
Faktúra 20120025
Vilos s.r.o. , 611,22 |
36032522 | 21.2.2012 |
20120026 |
Faktúra 20120026
KEO, s.r.o. , 23,88 |
36739464 | 1.3.2012 |
20120033 |
Faktúra 20120033
Milan Gábor SHR , 840,00 |
42002679 | 2.3.2012 |
20120034 |
Faktúra 20120034
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 2.3.2012 |
20120035 |
Faktúra 20120035
Slovak Telecom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 8.3.2012 |
20120036 |
Faktúra 20120036
Združenie miest a obcí Slovenska , 10,00 |
00584614 | 9.3.2012 |
20120037 |
Faktúra 20120037
Orange Slovensko, a.s. , 30,48 |
35697270 | 12.3.2012 |
20120038 |
Faktúráa 20120039
MEPOS, s.r.o. , 204,46 |
31595758 | 20.3.2012 |
20120038 |
Faktúra 20120038
Dana Čikóšová , 114,40 |
37107054 | 12.3.2012 |
20120040 |
Faktúra 20120040
SOZA , 13,65 |
00178454 | 30.3.2012 |
20120041 |
Faktúra 20120041
T com , 15,55 |
35763469 | 10.4.2012 |
20120042 |
Faktúrá 20120042
VAŠA Slovensko, s.r.o. , 297,90 |
35683813 | 10.4.2012 |
20120043 |
Faktúra 20120043
Orange, a.s. , 30,12 |
35697270 | 10.4.2012 |
20120044 |
Faktúra 20120044
Veolia Voda , 19,84 |
36644030 | 10.4.2012 |
20120045 |
Faktúra 20120045
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 10.4.2012 |
20120046 |
Faktúra 20120046
LUKASTAV , 93,00 |
43306586 | 10.4.2012 |
20120047 |
Faktúra 20120047
KEO, s.r.o. , 13,42 |
36739464 | 10.4.2012 |
20120048 |
Faktúra 20120048
Sekerka - geodet , 243,00 |
11932856 | 16.4.2012 |