| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20130090 |
Faktúra 20130090
PARAPETROL a.s. , 674,88 |
36526606 | 6.8.2013 |
| 20130091 |
Faktúra 20130091
VAŠ Slovensko, s.r.o. , 375,60 |
35683813 | 6.8.2013 |
| 20130099 |
Faktúra 20130098
MEPOS, s.r.o. , 178,92 |
31595758 | 13.8.2013 |
| 20130098 |
Faktúra 20130098
Orange Slovensko, a.s. , 29,98 |
35697270 | 13.8.2013 |
| 20130100 |
Faktúra 20130100
Allianz , 38,19 |
00151700 | 14.8.2013 |
| 20130101 |
Faktúra 20130101
IURA EDITION, spol. s r.o. , 69,60 |
31348262 | 19.8.2013 |
| 20130102 |
Faktúra 20130102
PROBUGAS a.s. , 340,78 |
17321981 | 20.8.2013 |
| 20130103 |
Faktúra 20130103
KEO, s.r.o. , 54,90 |
36739464 | 23.8.2013 |
| 20130104 |
Faktúra 20130104
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 6.9.2013 |
| 20130105 |
Faktúra 20130105
MEPOS, s.r.o. , 864,90 |
31595758 | 6.9.2013 |
| 20130062 |
Faktúra 20130é62
MEPOS, s.r.o. , 573,14 |
31595758 | 1.6.2013 |
| 20120038 |
Faktúráa 20120039
MEPOS, s.r.o. , 204,46 |
31595758 | 20.3.2012 |
| 20130011 |
Faktúru 20130011
KEO, s.r.o. , 13,50 |
36739464 | 16.1.2013 |
| Neuvedeno |
Faktúry 2017
|
Neuvedeno | 31.1.2017 |
| Neuvedeno |
Faktúry 2018
|
Neuvedeno | 1.1.2019 |
| Neuvedeno |
Faktúry 2019
|
Neuvedeno | 31.12.2019 |
| Neuvedeno |
Faktúry 2020
|
Neuvedeno | 30.12.2020 |
| 20110170 |
Fakúra 20110170
Total Protect s.r.o. , 38,40 |
27488861 | 9.12.2011 |
| 20110182 |
Fakúra 20110182
VEOLIA VODA , 18,22 |
36644030 | 31.12.2011 |
| 20120051 |
Fakúra 20120051
SSE , 161,60 |
36403008 | 16.4.2012 |
Budiná