| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20120167 |
Faktúra 20120167
Obec Dobroč , 150,00 |
00316059 | 4.12.2012 |
| 20120168 |
Faktúra 20120168
Mepos , 528,79 |
31595758 | 6.12.2012 |
| 20120169 |
Faktúra 20120169
T-com , 15,59 |
35763469 | 6.12.2012 |
| 20120170 |
Faktúra 20120170
Orange , 30,04 |
35697270 | 10.12.2012 |
| 20120171 |
Faktúra 20120171
Vaša Slovensko , 533,10 |
35683813 | 10.12.2012 |
| 20120172 |
Faktúra 20120172
Slovenská pošta , 150,16 |
36631124 | 12.12.2012 |
| 20120173 |
Faktúra 20120173
Vilos , 582,18 |
36032522 | 17.12.2012 |
| 20120174 |
Faktúra 20120174
Gastrolux , 325,75 |
36413186 | 20.12.2012 |
| 20120175 |
Faktúra 20120175
Anna Paľagová , 600,00 |
32610858 | 20.12.2012 |
| 20120176 |
Faktúra 20120176
Obec Dobroč , 199,88 |
00316059 | 21.12.2012 |
| 20120177 |
Faktúra 20120177
Lukastav , 4 500,20 |
43306586 | 27.12.2012 |
| 2012078 |
Faktúra 20120178
METRO , 185,88 |
45952671 | 27.12.2012 |
| 20120180 |
Faktúra 20120180
Veolia , 19,84 |
36644030 | 31.12.2012 |
| 20120181 |
Faktúra 20120181
Dubinet , 13,00 |
46782729 | 31.12.2012 |
| 20120182 |
Faktúra 20120182
Pozemkové spoločenstvo , 882,48 |
37958607 | 31.12.2012 |
| 20120184 |
Faktúra 20120184
SSE , 75,80 |
36403008 | 31.12.2012 |
| 20120185 |
Faktúra 20120185
SSE , 12,13 |
36403008 | 31.12.2012 |
| 20120186 |
Faktúra 20120186
SSE , 6,10 |
36403008 | 31.12.2012 |
| 20120187 |
Faktúra 20120187
SSE , 15,74 |
36403008 | 31.12.2012 |
| 20120188 |
Faktúra 20120188
SSE , 98,48 |
36403008 | 31.12.2012 |
Budiná