Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 47/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.10.2014 |
| 48/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 7.10.2011 |
| 48/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 39,48 |
34573488 | 15.8.2012 |
| 48/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.12.2013 |
| 48/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 44,81 |
35528052 | 3.11.2014 |
| 49/2011 |
Faktúra za prezentáciu obce
Peter Jurík - LISA , 27,88 |
41590465 | 7.10.2011 |
| 49/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 5.9.2012 |
| 49/2013 |
Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 |
31684165 | 11.12.2013 |
| 49/2014 |
Faktúra
Pavol Pastorek , 570,00 |
43039529 | 5.11.2014 |
| 5/2011 |
faktúra za telefón
Orange Slovensko, a.s. , 33,42 |
35697270 | 26.1.2011 |
| 5/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 675,14 |
36211222 | 17.1.2012 |
| 5/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 5.2.2013 |
| 5/2014 |
Faktúra za odstránenie poruchy vodovodu
Štefan Griger - Aqualev , 368,40 |
34526986 | 30.1.2014 |
| 50/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 28.10.2011 |
| 50/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.9.2012 |
| 50/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 36,00 |
34573488 | 12.12.2013 |
| 50/2014 |
Faktúra
Style trade , 3 000,00 |
36484831 | 5.11.2014 |
| 51/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,57 |
35697270 | 28.10.2011 |
| 51/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 14,09 |
35763469 | 14.9.2012 |
| 51/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 |
35763469 | 13.12.2013 |