Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2021023 |
MAS LEV, o.z
MAS LEV , o.z , 37,60 |
42084636 | 15.1.2021 |
| 202110297 |
POOLMAN
POOLMAN , 63,30 |
47039477 | 7.5.2021 |
| 20211526 |
GG s.r.o
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o , 221,40 |
45691312 | 27.10.2021 |
| 20211535 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o , 419,22 |
45691312 | 29.10.2021 |
| 2022011 |
Dávid Maliňák - z fotky do dreva
Dávid Maliňák- z fotky do dreva , 1 290,00 |
50260901 | 22.7.2022 |
| 2022011 |
socha sv. Petra
Dávid Maliňák- z fotky do dreva , 1 290,00 |
50260901 | 22.7.2022 |
| 2022036 |
2022036
Stavebniny spol,s.r.o , 577,68 |
36571547 | 7.12.2022 |
| 20230095 |
LIM PO s.r.o
LIM PO,s.r.o |
36498980 | 20.1.2023 |
| 2023023 |
MAS LEV členske
Mas Lev , o.z , 33,60 |
00329479 | 12.1.2023 |
| 202383 |
Petrigo,s.r.o
Pterigo,s.r.o Flora , 113,80 |
52887022 | 23.3.2023 |
| 21/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 29,99 |
35697270 | 2.5.2011 |
| 21/2012 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2.5.2012 |
| 21/2013 |
Faktúra za služby technika POa BOZP
Ľubomír Kaňuch , 60,00 |
34572970 | 14.5.2013 |
| 21/2014 |
Faktúra za potvrdenie údaja
Prima banka , 6,00 |
31575951 | 12.5.2014 |
| 21036 |
Klubert
Klubert , 86,16 |
34573488 | 11.2.2021 |
| 2105364 |
EL spol,s.r.o
EL spol. s.r.o , 221,64 |
31652859 | 8.10.2021 |
| 21060297 |
OFFICELAND,s.r.o
Officeland,s.r.o , 77,61 |
35843136 | 13.1.2021 |
| 2108246 |
NETIQ s.r.o
Netiq,s.r.o , 75,48 |
36571334 | 8.7.2021 |
| 21088 |
KLUBERT
Klubert , 164,16 |
34573488 | 29.3.2021 |
| 2161108362 |
faktura -verejné použitie hud.diel SOZA
SOZA , 20,40 |
00178454 | 18.3.2016 |