Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 59/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika , 478,00 |
36211222 | 2012/11/02 |
| 58/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 2012/10/17 |
| 57/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 43,51 |
35528052 | 2012/10/15 |
| 56/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 15,71 |
35763469 | 2012/10/09 |
| 55/2012 |
Faktúra za prezentáciu obce
Lisa - Peter Jurík , 27,88 |
41590465 | 2012/10/04 |
| 54/2012 |
Faktúra za kontrolu has. prístroja
Elpo Poprad , 21,40 |
36846325 | 2012/10/02 |
| 53/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 2012/10/01 |
| 52/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 51,38 |
35528052 | 2012/09/17 |
| 51/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 14,09 |
35763469 | 2012/09/14 |
| 50/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/09/10 |
| 49/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 2012/09/05 |
| 48/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 39,48 |
34573488 | 2012/08/15 |
| 47/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 2012/08/15 |
| 46/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,94 |
35528052 | 2012/08/14 |
| 45/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/08/09 |
| 44/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 2012/08/02 |
| 43/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 2012/07/31 |
| 42/2012 |
Faktúra za čerpadlo
BRAHAMA , 293,50 |
36584746 | 2012/07/27 |
| 41/2012 |
Faktúra za služobný mobil - zmluvná pokuta
Orange Slovensko, a.s. , 123,44 |
35697270 | 2012/07/27 |
| 40/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,65 |
35528052 | 2012/07/18 |