Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 9/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 23,88 |
35763469 | 2013/02/14 |
| 8/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 69,72 |
34573488 | 2013/02/08 |
| 7/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 2013/02/06 |
| 6/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/02/05 |
| 5/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2013/02/05 |
| 4/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 425,58 |
36211222 | 2013/01/18 |
| 3/2013 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 2013/01/17 |
| 2/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 2013/01/16 |
| 1/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 14,72 |
35763469 | 2013/01/09 |
| 72/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 2012/12/20 |
| 71/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 34,82 |
35763469 | 2012/12/18 |
| 70/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 2012/12/14 |
| 67/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 20,48 |
35763469 | 2012/12/07 |
| 68/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš , 76,10 |
36174360 | 2012/12/07 |
| 66/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 2012/12/04 |
| 64/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 2012/11/15 |
| 63/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 54,20 |
35528052 | 2012/11/15 |
| 62/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 151,62 |
35528052 | 2012/11/08 |
| 61/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 14,39 |
35763469 | 2012/11/08 |
| 60/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 2012/11/05 |