Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
39/2012 Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom, a.s. , 7,15 		35763469 17.7.2012
39/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 49,55 		35528052 16.9.2013
39/2014 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,17 		35528052 16.9.2014
4/2011 Faktúra MCP
Dexia banka , 39,50 		00329479 14.1.2011
4/2012 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 155,27 		35528052 16.1.2012
4/2013 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 425,58 		36211222 18.1.2013
4/2014 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 		31575951 22.1.2014
4/2017 Technicke služby
TS mesta Levoča , 45,91 		35528052 17.2.2017
40/2011 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 		36211222 1.8.2011
40/2012 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,65 		35528052 18.7.2012
40/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 3.10.2013
40/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 		35763469 17.9.2014
40/2017 fa c. 1112700433
TS LE , 190,16 		35528052 19.10.2017
41/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 9.8.2011
41/2012 Faktúra za služobný mobil - zmluvná pokuta
Orange Slovensko, a.s. , 123,44 		35697270 27.7.2012
41/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 125,35 		35528052 15.10.2013
41/2014 Faktúra za vypracovanie POH
Odpadový hospodár , 180,00 		00000123 18.9.2014
42/2011 Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 		34573046 25.8.2011
42/2012 Faktúra za čerpadlo
BRAHAMA , 293,50 		36584746 27.7.2012
42/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 41,37 		35528052 15.10.2013