Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
27/2013 Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 		35960132 27.6.2013
27/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 16,92 		35763469 17.6.2014
28/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,80 		35697270 1.6.2011
28/2012 Faktúra za výmenu guľového kohúta
Aquaspiš spol.s.r.o. , 19,38 		36174360 28.5.2012
28/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 1.7.2013
28/2014 Faktúra povinné zverejňovanie
Datatrade , 28,80 		35960132 18.6.2014
29/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 2.6.2011
29/2012 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 		35697270 28.5.2012
29/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 		35763469 16.7.2013
29/2014 Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 		31684165 25.6.2014
3/2011 Faktúra za elektrinu 01.01.2010 - 31.12.2010
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 65,23 		36211222 14.1.2011
3/2012 Faktúra za ročné vedenie účtu MCP
Dexia banka Slovensko a.s. , 39,96 		31575951 16.1.2012
3/2013 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 		31575951 17.1.2013
3/2014 Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 		31396674 21.1.2014
3/2017 VSE
VSE , 544,00 		44483767 1.2.2017
3/2018 0010/2018Aquaspiš, spol. s.r.o
Auaspiš spol.s.r.o , 36,00 		36174360
30/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 		35763469 8.6.2011
30/2012 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 45,76 		35528052 1.6.2012
30/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 59,04 		35528052 16.7.2013
30/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 		36174360 30.6.2014