Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0606/2016 |
Aquaspis, s.r.o
Aquaspiš, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 3.10.2016 |
| 1112600384 |
Technické služby - zber a preprava odpadu
Technicné služby , 33,72 |
00329479 | 12.8.2016 |
| 7461811884 |
VSE
VSE , 364,00 |
44483767 | 12.8.2016 |
| 0475/2016 |
FA mesačný paušál za prevádzkovanie VER. VODOVODU JÚL 2016 AQUASPIŠ spol.s.r.o
Aquaspis spol. s.r.o , 36,00 |
06174360 | 4.8.2016 |
| 1117600334 |
Fa zber a preprava odpadu
Technické služby mesta Levoča , 32,02 |
35528052 | 12.7.2016 |
| 1604214 |
NETIQ- internet
NETIQ- Slavomír Holotňák , 75,00 |
36571334 | 12.7.2016 |
| 944/2016 |
Ekolab, s.r.o
Ekolab,s .r.o , 79,00 |
31684165 | 11.7.2016 |
| 0357/2016 |
Aquaspiš, s.r.o
Aquaspiš, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 4.7.2016 |
| 1118600197 |
Technické služby mesta Levoča
Technické služby mesta Levoča , 37,96 |
00329479 | 17.5.2016 |
| 2270001442 |
VSE faktúra
VSE , 364,00 |
44483767 | 17.5.2016 |
| 0226/2016 |
faktúra Aquaspiš, s.r.o
AQUASPIŠ, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 17.5.2016 |
| 1110600140 |
technické služby mesta levoča
TS LE , 28,89 |
35528052 | 13.4.2016 |
| 16066 |
faktúra IFOsoft
KLUBERT , 166,96 |
34573488 | 29.3.2016 |
| 2161108362 |
faktura -verejné použitie hud.diel SOZA
SOZA , 20,40 |
00178454 | 18.3.2016 |
| 1114600094 |
faktúra KO
technické služby mesta Levoča , 18,43 |
35528052 | 10.3.2016 |
| 0071/2016 |
faktúra Aquaspiš, s.r.o
Aquaspiš, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 3.3.2016 |
| 7270221697 |
finančné vysporiadanie 1.1.2015-31.12.2015 ťarchopis VSE
VSE , 292,84 |
44483767 | 26.2.2016 |
| 1110500619 |
technické služby FA č1110500619
TS mesta LE , 15,31 |
355280052 | 26.2.2016 |
| 00000000 |
Technicke služby odvoz KO
TS Levoča , 20,45 |
35528052 | 15.2.2016 |
| 8800329479 |
RTV faktúra
RTV , 56,83 |
47232480 | 12.2.2016 |