Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2171108066 |
SOZA 8/2017
SOZA , 20,40 |
00178454 | 13.3.2017 |
| 2181107721 |
SÓZA
SOZA , 20,40 |
00178454 | 3.4.2018 |
| 22/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.5.2011 |
| 22/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 3.5.2012 |
| 22/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 27,39 |
35528052 | 15.5.2013 |
| 22/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 61,72 |
35528052 | 14.5.2014 |
| 220160057 |
JVplusAV, s.r.o
JVplusAV s.r.o , 15,80 |
44187793 | 12.12.2016 |
| 22031 |
KLubert
KLUBERT , 86,16 |
34573488 | 10.2.2022 |
| 22072 |
KLUBERT
Klubert , 166,80 |
34573488 | 25.2.2022 |
| 22104441 |
FUEGO
FUEGO , 52,87 |
47569255 | 28.2.2022 |
| 221443331 |
Lumigreen,s.r.o
Lumigreen,s.r.o , 110,90 |
50698427 | 17.10.2022 |
| 2270001442 |
VSE
VSE , 364,00 |
00329479 | 7.11.2016 |
| 2270001442 |
VSE finančne vysporiadanie za rok 2019
178,00 |
44483767 | 23.1.2020 |
| 2270001442 |
VSE 44/2017
VSE , 316,00 |
44483767 | 9.11.2017 |
| 2270001442 |
VSE faktúra
VSE , 364,00 |
44483767 | 17.5.2016 |
| 2270001442 |
úrok z omeškania
VSE , 4,65 |
00329479 | 13.1.2015 |
| 22VF12001 |
VB Building s.r.o
VB Building s.r.o , 2 271,46 |
51196310 | 22.12.2022 |
| 23/2011 |
faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 3.5.2011 |
| 23/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 4.5.2012 |
| 23/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,99 |
35763469 | 17.5.2013 |