| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1082021 |
Faktúra č. 121296
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 13.12.2021 |
| 103283967 |
Faktúra č. 121295
Slovenská pošta Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 13.12.2021 |
| 12021055 |
Faktúra č. 121294
Družstvo Silická planina Silica , 84,00 |
31726933 | 10.12.2021 |
| 1229321 |
Faktúra č. 121291
FURA Rozhanovce , 498,60 |
36211451 | 9.12.2021 |
| 2100854 |
Faktúra č. 121293
EUROKAF Rožňava , 50,50 |
44049374 | 9.12.2021 |
| 1021 |
Faktúra č. 121292
Norbert Mezei Silica , 212,95 |
45000166 | 9.12.2021 |
| 8295555286 |
Faktúra č. 121290
Slovak Telekom Bratislava , 41,15 |
35763469 | 8.12.2021 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121288
Východoslovenská energetika Košice , 58,80 |
44483767 | 8.12.2021 |
| 8295555317 |
Faktúra č. 121289
Slovak Telekom Bratislava , 20,28 |
35763469 | 8.12.2021 |
| 9210028 |
Faktúra č. 121287
Mgr. Zuzana Tubaová , 28,00 |
34536981 | 7.12.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121285
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.12.2021 |
| 3021423146 |
Faktúra č. 121284
DOXX - Stravné lístky Žilina , 231,67 |
36391000 | 7.12.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121286
Východoslovenská energetika Košice , 313,12 |
44483767 | 7.12.2021 |
| 210022 |
Faktúra č. 121283
Stark Drienov , 556,52 |
47384905 | 3.12.2021 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 121282
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.12.2021 |
| 211400674 |
Faktúra č. 121281
Patrik Pánik Revúca , 58,00 |
47650621 | 1.12.2021 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 121279
Orange Bratislava , 86,49 |
35697270 | 29.11.2021 |
| 1021344307 |
Faktúra č. 121278
Websupport Bratislava , 12,50 |
36421928 | 29.11.2021 |
| 211544 |
Faktúra č. 121280
Viliam Nemčko Firma Štart Spišská Teplica , 235,80 |
30323428 | 29.11.2021 |
| 2100793 |
Faktúra č. 121277
EUROKAF Rožňava , 24,86 |
44049374 | 22.11.2021 |
Silica